今日非常高兴能与咱们一同，就宁波天龙电子股份有限公司初次揭露发行A股进行交流与交流。在此，我谨代表公司，向长时刻关怀和支撑天龙股份开展的广阔出资者和各界朋友，表明诚心的感谢！并向参加今日网上交流的朋友们表明诚挚的欢迎！

　　宁波天龙电子股份有限公司是一家依据精细模具开发和制作，专心于出产和出售精细注塑产品的专业塑料零件出产企业。经过十余年的开展与生长，到2016年6月末，公司已获得发明专利20项、实用新型专利54项。凭仗较强的模具开发制作才干和办理团队的稳健运营，公司在塑料零件出产职业，尤其是部分轿车塑料零部件出产方面逐渐积累了杰出名誉和品牌优势。

　　现在，公司现已树立了全国性的战略布局，在长三角、珠三角、京津、华中、西南和东北地区等轿车、电工电器和消费电子工业集群区域树立了出产基地，这有利于公司快速呼应客户需求，更好地为客户服务。

　　凭仗多年与许多世界闻名公司的严密协作经历，持续重视职业开展趋势，优化装备资源，公司逐渐构成了“持续改善、稳健生长”的开展战略。未来，咱们将安身现有优势产品，深化发掘轿车、消费电子和电工电器等运用商场潜力，加强新产品开发，测验开辟医疗器械、航空等高端运用商场，致力于成为我国抢先的精细塑料零部件供货商。

　　今日，咱们真诚地希望经过此次网上路演，让广阔出资者可以愈加深化地了解天龙股份的出资价值及未来开展规划，一起希望咱们能各抒己见，多提名贵定见和主张，咱们也将本着诚信、担任的情绪就咱们所关怀的问题进行回答和交流。谢谢咱们！

　　欢迎各位参加宁波天龙电子股份有限公司初次揭露发行A股网上路演。在此，我谨代表本次发行的保荐人和主承销商瑞银证券有限责任公司，向一切参加今日网上路演的嘉宾和出资者朋友们，表明火热的欢迎和诚心的感谢！

　　天龙股份成立于2000年，自成立以来一向专心于精细模具开发和制作以及精细塑料零件的出产和出售。公司出产的精细塑料零件首要运用于轿车、电工电器和消费电子三大范畴。经过多年的艰苦创业，以杰出的产品品质、较强的立异才干，与国表里闻名轿车零部件一级供货商、电工电器和消费电子厂商坚持了安稳协作关系。跟着募投项意图顺畅施行，公司将进一步进步产品技能水平，优化产品结构，扩展出产运营规划，进步商场位置，完成持续、稳健、健康开展，为广阔出资者带来满意的报答。

　　在与天龙股份的协作过程中，咱们亲眼见证了天龙股份近年来的稳健开展。作为天龙股份的保荐组织和主承销商，咱们将实在实行保荐责任，勤勉尽职，做好本次发行和持续督导作业。

　　咱们真诚地希望经过本次网上路演，让广阔出资者愈加充分地了解天龙股份的出资价值，掌握出资时机，一起共享公司的开展硕果。欢迎咱们活跃发问、活跃认购。

　　最终，预祝天龙股份初次揭露发行A股获得圆满成功！并祝福天龙股份在未来的开展中发明愈加光辉的效果！谢谢咱们！

　　非常感谢咱们今日活跃参加宁波天龙电子股份有限公司的网上路演。经过短短两个多小时的交流交流，朋友们就天龙股份的主营事务、运营成绩、中心竞赛力和未来的夸姣愿景等问题进行了深化评论，感谢各位提出了许多名贵的定见和主张，咱们将在往后的运营办理中活跃学习、不断完善。

　　此次的网络交流不只拓展了公司与出资者之间的交流途径，更增进了咱们的爱情，为咱们树立持久互信的协作关系奠定了杰出而又坚实的根底。

　　公司此次登陆本钱商场，肩负着广阔出资者的希望，咱们深感责任重大。公司将运用本次时机进一步进步产品技能水平，优化产品结构，扩展出产运营规划，进步商场位置，完成公司持续、稳健、健康开展。作为大众公司，天龙股份定将严厉遵守有关法律法规，努力进步公司的运营质量和归纳竞赛实力，以优异的运营成绩报答出资者、报答社会，绝不孤负各位出资者朋友的期望。

　　在此，我谨代表公司，再次对社会各界朋友对天龙股份的关怀和支撑表明诚心的感谢！感谢上证路演中心及我国证券网供给的网络支撑渠道，感谢瑞银证券以及一切参加发行上市的中介组织所支付的辛勤作业。

　　胡树立：公司凭仗较强的模具开发制作才干和办理团队的稳健运营，在塑料零件出产职业，尤其是部分轿车塑料零部件出产方面逐渐积累了杰出名誉和品牌优势。轿车零部件方面，公司作为二级供货商，出产的塑料零部件产品首要供货于博泽集团、东瀛电装、大陆轿车等全球抢先的轿车零部件一级供货商，直接供货于大众轿车、本田等整车制作企业；电工电器方面，公司出产的塑料零件产品首要供货于施耐德、库柏电气等全球一流电工电器公司。

　　胡树立：经过多年的开展和战略施行，天龙股份现已树立了全国性的战略布局，在长三角、珠三角、京津、华中、西南和东北地区等轿车、电工电器和消费电子工业集群区域树立了出产基地，合理的出产基地布局有利于公司快速呼应客户需求，更好地为客户服务。

　　于忠灿：从产品结构来看，陈述期各期塑料零件的出售收入构成了公司主营事务收入的首要部分，占比一向坚持在90%以上。塑料零件包含轿车类塑料零件、电工电器类塑料零件、消费电子类塑料零件及其他。

　　从出售商场状况来看，陈述期各期内销收入分别为54,812.68万元、56,240.13万元、60,450.14万元和31,394.60万元，2013年至2015年公司内销收入坚持持续添加，首要是因为公司闻名跨国企业客户的境内出资企业对公司产品的需求量逐年添加。公司外销以日本、北美和欧洲商场为主，首要产品是电工电器和消费电子类塑料零件产品以及模具，需求增速相对较低。

　　于忠灿：与同职业可比公司比较，陈述期内公司主营事务毛利率均低于京威股份，2013年公司主营事务毛利率处于双林股份和模塑科技之间，2014年公司主营事务毛利率处于世纪华通和京威股份之间，2015年和2016年1至6月公司主营事务毛利率处于双林股份和模塑科技之间，整体来看公司毛利率没有显着违背职业水平；但陈述期内公司毛利率均高于同职业可比公司的均值和中值。

　　虞建锋：天龙股份是一家依据精细模具开发和制作，专心于出产和出售精细注塑产品的专业塑料零件出产企业。公司出产的精细注塑产品首要运用于轿车、电工电器和消费电子三大范畴。公司首要为全球抢先的轿车零部件一级供货商、大型世界电工电器和消费电子厂商供给包含精细模具研制制作、塑料零件注塑成型等在内的产品及服务。

　　虞建锋：自创建以来，天龙股份经过多年的艰苦创业，以杰出的产品品质、较强的立异才干，逐渐积累了安稳的优质客户集体。公司的首要客户为国表里闻名轿车零部件一级供货商、电工电器和消费电子厂商，这类企业关于供货商的挑选非常严厉，一般需求经过很长时刻的调查和试供货阶段，满意严厉的技能参数与出产流程要求，而且每年均需经过项目审阅与年度审阅，才干被选定为合格供货商。

　　现在，包含博泽集团、施耐德、库柏电气、东瀛电装、大陆轿车、合宝集团、凸版印刷、博世集团、爱普生、集团、松下集团等客户均与公司坚持了安稳协作关系。

　　虞建锋：我国模具职业的特色为：（1）职业规划不断扩展，出口坚持添加；（2）我国模具职业结构稳步调整，职业技能水平逐渐进步；（3）以模具为中心，向工业链上下游延伸；（4）模具出产规划效应逐渐表现。

　　胡树立：塑料零件职业竞赛格式有以下特色：（1）商场潜力大，竞赛层次分明；（2）出产企业数目许多、定位纷歧。

　　虞建锋：轿车零部件职业开展趋势为：（1）轿车零部件职业将持续坚持较快添加快度；（2）全球化收购与工业化搬运加快；（3）我国自主轿车品牌开展推进国内轿车零部件企业的开展；（4）轿车零部件塑料化趋势。

　　虞建锋：依据我国电力企业联合会《电力工业“十二五”规划研讨陈述》，方案于2015年完成全国发电装机容量到达14.37亿千瓦的方针，较2012年底11.45亿千瓦有2.92亿千瓦的添加空间，年化添加率到达7.87%。

　　因为电能都是经过低压电器的分配以完成运用，依照中电联的有关研讨，每新增1万千瓦发电量，约需6万件各类低压电器产品与之配套。因而，分配运用新增发电量所需的配套设备构成了对低压电器的增量需求，而对在役各类低压电器产品的替换修理则构成了存量需求。

　　出于产品寿数、安全性及安稳性等考虑，一般低压电器产品运用周期在5年左右，因而低压电器产品存在安稳而可持续的更新修理需求。到2012年底，我国总电力装机容量到达11.45亿千瓦。若依据1万千瓦发电量，约需6万件各类低压电器产品与之配套计，可简略估量现在在运用中的各类低压电器产品约有69亿件。因而构筑于我国日益添加的经济总量根底上的数量巨大的现役低压电器产品，存在着可观的更新修理需求。

　　胡树立：公司一向专心于精细模具开发规划、精细注塑范畴，凭仗多年与许多跨国公司的严密协作经历，持续重视职业开展趋势，优化装备公司资源，逐渐构成了“持续改善、稳健生长”的开展战略。

　　胡树立：公司的开展方针是：依据精细模具开发技能、专业的产品规划才干和精细注塑工艺，安身现有优势产品，深化发掘轿车、消费电子和电工电器等运用商场潜力，加强新产品开发，测验开辟医疗器械、航空等高端运用商场，致力于成为我国抢先的精细塑料零部件供货商。

　　胡树立：公司将依据开展方案和事务开展的实践需求，归纳考虑融资功率、融本钱钱、本钱结构、资金的运用周期等多种要素，当令经过请求银行贷款和在本钱商场直接融资等方法筹措开展资金，在操控公司运营危险的一起，促进公司事务稳健生长，完成公司开展方针，确保股东利益。

　　胡树立：公司依据“持续改善、稳健生长”的开展战略，现已逐渐构成清晰的并购方向，但现在尚无清晰的并购方针。公司将活跃在全球范围内寻觅潜在的、适宜的并购方针。

　　胡树立：未来，公司将凭仗与许多跨国公司多年协作经历，依托精细模具开发规划技能和注塑工艺，深化发掘现有客户的潜力，为首要客户供给更多的产品和服务；依据现有的优势产品，寻求与更多大型跨国企业进行协作；并测验进入医疗器械、航空类塑料零件制作范畴。

　　胡树立：公司拟建造一致的研制中心，加大研制投入，引入更为先进的技能、设备及软件，延聘国表里专家进行技能指导，进步公司精细模具开发规划水平，加强产品同步开发才干和系统开发才干，缩短产品开发周期，削减产品的工序过程，下降出产本钱，进步产品可靠性，完成技能开发、职业开展趋势、客户需求与公司效益的良性循环。

　　胡树立：公司将亲近重视下业开展变化趋势，及时开发新产品，与现有客户坚持严密协作，进步同步开发才干，进步现有产品的附加值，拓展公司的产品线，并构成新的赢利添加点。

　　胡树立：为进一步进步产品技能水平，优化产品结构，扩展出产运营规划，进步商场位置，完成公司持续、稳健、健康开展，依据公司2012年年度股东大会决议、2013年年度股东大会决议，本次征集资金出资项目按轻重缓急次序列示如下：（1）年产2634万件精细注塑件技能改造项目；（2）年产1130万件轿车精细注塑零部件建造项目；（3）年产160付精细模具技能改造项目；（4）精细注塑件、精细模具研制中心项目。本次征集资金出资项目总出资3.44亿元，其间建造出资3.13亿元，铺底流动资金0.31亿元。本次征集资金出资项目估计运用征集资金投入31,793万元。

　　胡树立：本公司董事会已对征集资金出资项意图可行性进行了仔细剖析，本次征集资金项目均环绕公司主营事务进行，具有较好的商场前景和盈余才干，可以进步公司的中心竞赛力。

　　胡树立：本项意图施行，首要安身于产品规划、产品试制与检测、模具开发制作研讨，自身不发生直接的经济效益，而在于给企业带来的直接效益。因而,项目建成后首要仍是经过供给技能支撑、添加公司的技能储备，促进效果转化，扩展工业规划，资源共享等，给公司带来较大的经济效益。一起,公司可用工业赢利反哺科研开发，持续添加对科研作业的投入，构成良性循环，进步公司的归纳实力和商场竞赛力，促进公司稳健健康开展。

　　于忠灿：本次征集资金到位后，公司将加大对轿车、电工电器和消费电子类全系列塑料零件产品的投入，进一步满意客户产品需求，稳固公司在塑料零件范畴的竞赛位置。一起，经过加大模具出产才干的投入并建立研制中心增强产品研制和商场开发力度，将有用进步公司的模具开发和产品注塑水平，进一步进步公司与客户进行同步研制和前期证明的才干，发明公司新的赢利添加点。